En esta sección se explicará de forma detallada aquellos nodos que se deben agregar a la estructura básica de un documento de exportación, tal como: Factura de Exportación Electrónica, Nota de Crédito de Exportación Electrónica y Nota de Débito de Exportación Electrónica.

Este documento describe el formato y contenido que debe tener el archivo XML (eXtensble Markup Language) que cuenta con un único nodo raíz (DTE) dentro del cual contendrá la información del documento a procesar utilizando la codificación ISO-8859-1 (encoding. LATIN1).
Dicho documento es utilizado para la integración en procesos de facturación electrónica.
Se debe utilizar:

• En la información alfanumérica, algunos caracteres como '&' y '<' tienen un significado especial para XML y deben ser reemplazados por la secuencia de escape que el estándar define para dichos caracteres. El formato XML posee los siguientes caracteres especiales, los que deben ser reemplazados en la sección de datos:

  Carácter reservado	Entidad con Nombre
  <	&lt;
  >	&gt;
  &	&amp;
  "	&quot;
  '	&apos;

• Cada campo tiene una ubicación, tipo de dato y largo máximo definido, el cual siempre debe ser respetado.
• DTE: Documento tributario electrónico. Todos los DTE tienen un código definido por el SII. Se adjunta una tabla de los documentos de exportación:

  Código DTE	Nombre
  110	FACTURA DE EXPORTACIÓN ELECTRÓNICA
  111	NOTA DE DÉBITO DE EXPORTACIÓN ELECTRÓNICA
  112	NOTA DE CRÉDITO DE EXPORTACIÓN ELECTRÓNICA

• Todos los campos tienen un código de obligatoriedad para cada DTE según SII, especificados en la siguiente tabla:

  Código de obligatoriedad	Descripción
  0	No corresponde. Significa que el dato no debe ir en un determinado documento.
  1	Dato obligatorio. El dato debe estar en el documento siempre, independiente de las características de transacción.
  2	Dato condicional. El dato no es obligatorio en todos los documentos, pero pasa a ser obligatorio en determinadas. operaciones si se cumple una cierta condición. por ejemplo, si hay descuentos o recargos, éstos deben estar registrados porque en caso contrario el documento estará descuadrado en cuanto a los montos de neto, IVA y Total.
  3	Opcional.
  *	Dato enviado por facturacion.cl. Este dato puede o no ser enviado por el contribuyente. En caso de ser enviado, la información será reemplazada por la contenida en la base de datos de facturacion.cl.

• En la información de tipo numérica, los decimales se separan con punto y se indican sólo cuando el valor que se desea incluir contiene decimales significativos.
  No debe separarse los miles con carácter alguno.
• Los nombres de cada nodo distinguen mayúsculas de minúsculas por lo que deben ser creados tal como se define el nombre de cada nodo en el presente documento.
  Ejemplo: <Caratula> y no <caratula>

Dentro del encabezado es necesario agregar nuevos nodos que sólo tienen validez dentro de las facturas de exportación y también agregar campos a nodos ya existentes.
Las modificaciones quedan de la siguiente forma:

<Encabezado>
            <IdDoc></IdDoc>
            <Emisor></Emisor>
            <Receptor></Receptor >
            <Transporte></Transporte>
            <OtraMoneda></OtraMoneda>
</Encabezado>
<Detalle></Detalle>
<DscRcgGlobal></DscRcgGlobal>
<Referencia></Referencia>

Este nodo contine la información que identifica el documento.

Formato:

<IdDoc>
            <TipoDespacho></TipoDespacho>
            <IndServicio></IndServicio>   
            <FmaPagExp></FmaPagExp>   
</IdDoc>

Tabla IdDoc

TipoDespacho: Corresponde al tipo de despacho del documento.

IndServicio: Indica si la transacción corresponde a la prestación de un servicio.

FmaPagExp: Corresponde al código de la forma de pago del documento según la tabla Formas de pago de Aduana.

Corresponde a los datos del Receptor de un Documento Electrónico.

Formato:

<Receptor>
            <CdgIntRecep></CdgIntRecep>
            <Extranjero>
                    <Nacionalidad></Nacionalidad>
            </Extranjero>
</Receptor>

CdgIntRecep: Sirve para identificar de forma interna el cliente y su uso es fundamental para que el sistema pueda distinguir a un cliente extranjero de otro. Se recomienda utilizar el Número de Identificación de cada cliente en su respectivo país, o también puede ser definido de manera arbitraria según preferencia, con un máximo de 20 caracteres.

Extranjero: Información del receptor cuando es extranjero.

• Nacionalidad: Corresponde a la nacionalidad del extranjero según la Tabla Nacionalidades de Aduana.

Nodo que contiene la información de transporte del documento.

Formato:

<Transporte>
            <Patente></Patente>
            <RutTrans></RutTrans>
            <Chofer>
                       <RutChofer></RutChofer>
                       <NombreChofer></NombreChofer>
            </Chofer>
            <DirDest></DirDest>
            <CmnaDest></CmnaDest>
            <CiudadDest></CiudadDest>
            <Aduana>
                       <CodModVenta></CodModVenta>
                       <CodClauVenta></CodClauVenta>
                       <TotClauVenta></TotClauVenta>
                       <CodViaTransp></CodViaTransp>
                       <NombreTransp></NombreTransp>
                       <RutCiaTransp></RutCiaTransp>
                       <NomCiaTransp></NomCiaTransp>
                       <IdAdicTransp></IdAdicTransp>
                       <Booking></Booking>
                       <Operador></Operador>
                       <CodPtoEmbarque></CodPtoEmbarque>
                       <IdAdicPtoEmb></IdAdicPtoEmb>
                       <CodPtoDesemb></CodPtoDesemb>
                       <IdAdicPtoDesemb></IdAdicPtoDesemb>
                       <Tara></Tara>
                       <CodUnidMedTara></CodUnidMedTara>
                       <PesoBruto></PesoBruto>
                       <CodUnidPesoBruto></CodUnidPesoBruto>
                       <PesoNeto></PesoNeto>
                       <CodUnidPesoNeto></CodUnidPesoNeto>
                       <TotItems></TotItems>
                       <TipoBultos>
                                  <CodTipoBultos></CodTipoBultos>
                                  <CantBultos></CantBultos>
                                  <Marcas></Marcas>
                                  <IdContainer></IdContainer>
                                  <Sello></Sello>
                                  <EmisorSello></EmisorSello>
                       </TipoBultos>
                       <TotBultos></TotBultos>
                       <MntFlete></MntFlete>
                       <MntSeguro></MntSeguro>
                       <CodPaisRecep></CodPaisRecep>
                       <CodPaisDestin></CodPaisDestin>
            </Aduana>
</Transporte>

• RutChofer: Rut del chófer.
• NombreChofer: Nombre del chófer.

• CodModVenta: Corresponde al código de la modalidad de venta utilizada en el documento, según la tabla "Modalidad de Venta" de aduana.
• CodClauVenta: Corresponde al código de cláusula de compra-venta utilizada en el documento, según la tabla "Cláusula compra-venta" de aduana.
• TotClauVenta: Este monto corresponde al total de la exportación a pagar por el importador según la cláusula de venta acordada entre las parte y que se indica en el DUS(Declaración Única de Salida).
• CodViaTransp: Corresponde a la vía de transporte por donde se envía la mercadería (aéreo, terrestre, marítimo) al extranjero según la tabla "Vías de transporte" de Aduana.
• NombreTransp: Nombre o identificación del medio de transporte.
• RutCiaTransp: Señale el RUT de la compañía indicada en el DUS, si es extranjera señale el RUT de la agencia que la representa en Chile.
• NomCiaTransp: Nombre de la Cia. Transportadora declarada en el DUS.
• IdAdicTransp: Identificador adicional de uso libre de la Cia.
• Booking: Numero de reserva del operador.
• Operador: Código del operador.
• CodPtoEmbarque: Código de puerto de embarque según la tabla publicada en Aduana.
• IdAdicPtoEmb: Identificador adicional del puerto de embarque.
• CodPtoDesemb: Código de puerto de desembarque según la tabla publicada en Aduana.
• IdAdicPtoDesemb: Identificador adicional del puerto de desembarque.
• Tara: Peso del contenedor o embarque sin incluir el peso del producto(Neto).
• CodUnidMedTara: Código de la unidad de medida según la tabla de Aduana.
• PesoBruto: Señale con 2 decimales la sumatoria de los pesos brutos de todos los items.
• CodUnidPesoBruto: Código de la unidad de medida según la tabla de Aduana.
• PesoNeto: Señale con 2 decimales la sumatoria de los pesos netos de todos los items.
• CodUnidPesoNeto: Código de la unidad de medida según la tabla de Aduana.
• TotItems: Corresponde al total de items del documento.
• TotBultos: Cantidad total de bultos que ampara el documento.
• TipoBultos: Etiqueta que contiene todos los datos que solicita aduana en relación al bulto que se transporta.
• CodTipoBultos: Código del tipo de bulto según la tabla de Aduana.
• CantBultos: Corresponde a la cantidad total de bulto de este tipo.
• Marcas: Corresponde a la identificación de marcas cuando es distinto de contenedor.
• IdContainer: Indicar identificador del contenedor, incluye guion y DV (Se utiliza cuando el tipo bulto es contenedor).
• Sello: Corresponde al sello contenedor (Se utiliza cuando el tipo bulto es contenedor).
• EmisorSello: Nombre del emisor sello (Se utiliza cuando el tipo bulto es contenedor).
• MntFlete: Monto del flete según moneda de venta.
• MntSeguro: Monto del seguro según moneda de venta.
• CodPaisRecep: Código del país receptor extranjero de la mercadería según tabla Países de la Aduana.
• CodPaisDestin: Código del país de destino extranjero de la mercadería según tabla Países de la Aduana.

Nodo que contiene la información de la moneda extranjera utilizada en el documento.

Formato:

<OtraMoneda>
            <TpoMoneda>DOLAR USA</TpoMoneda>
            <TpoCambio>696.62</TpoCambio>
            <MntExeOtrMnda>722</MntExeOtrMnda>
            <MntTotOtrMnda>722</MntTotOtrMnda>
</OtraMoneda>

Nodo opcional que contiene la información de descuentos o recargos aplicados globalmente al documento.

Formato:

<DscRcgGlobal>
            <NroLinDR>1</NroLinDR>
            <TpoMov>D</TpoMov>
            <GlosaDR>Descto.</GlosaDR>
            <TpoValor>%</TpoValor>
            <ValorDR>10.00</ValorDR>
            <IndExeDR>1</IndExeDR>
</DscRcgGlobal>

Corresponde a las líneas de referencia que posee un documento tributario, con un máximo de 40 líneas.
Cuando se realiza una NOTA DE CRÉDITO DE EXPORTACIÓN ELECTRÓNICA o NOTA DE DÉBITO DE EXPORTACIÓN ELECTRÓNICA debe contener de forma obligatoria la referencia que indica qué documento está modificando.

Ejemplo:

Si una NOTA DE CRÉDITO DE EXPORTACIÓN ELECTRÓNICA anula una FACTURA DE EXPORTACIÓN ELECTRÓNICA con folio 123 se debe crear una línea de referencia indicando el tipo de documento, el folio, la fecha del documento referenciado, código y la razón de la referencia.

Formato:

<Referencia>
            <NroLinRef>1</NroLinRef>
            <TpoDocRef>110</TpoDocRef>
            <FolioRef>123</FolioRef>
            <FchRef>2022-10-12</FchRef>
            <CodRef>1</CodRef>
            <RazonRef>Anula documento</RazonRef>
</Referencia>

Estos campos pueden usarse para agregar información adicional al ejemplar impreso del documento, para esto se requiere contar con un formato de impreso personalizado, que se tiene que solicitar.

La inclusión de estos en el documento XML es opcional, y no se reflejara en los datos enviados al SII, con un máximo de 50 adicionales, es decir, desde el nodo <A1> al nodo <A50>.

Para solicitar adicionales en el impreso debe dirigirse a la siguiente ruta en la pagina web: Administrador -> Integración -> Configuración -> Pestaña "Campos de Impreso Adicional"

Para declarar adicionales en el archivo XML debe abrir el nodo, agregar contenido y cerrar el nodo, tal como muestra el siguiente ejemplo:

Adicional 1: Vendedor
Adicional 2: Teléfono
Adicional 3: Garzón
Adicional 4: N° de Mesa
Adicional 6: Observaciones

El siguiente ejemplo detalla los campos obligatorios para una factura de exportación en donde se realiza una transacción desde Chile a USA. Los parámetros a considerar dentro de la estructura de XML son los siguientes:

• Transacción Chile - USA.
• Servicio calificado como tal por Aduana.
• Tipo moneda cambio DOLAR USA.
• Forma de pago cobranza hasta 1 año.
• Modalidad de venta: Bajo condición .
• Cláusula de venta: costo, seguro y flete.
• Vía transporte: Aéreo.
• 5 % de descuento en línea de detalles.
• 10 % de descuento global de la facturación.
• Referencia Orden de compra y Resolución SNA.

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<DTE version="1.0">
            <Exportaciones ID="F1002368T110">
                        <Encabezado>
                                    <IdDoc>
                                                <TipoDTE>110</TipoDTE>
                                                <Folio>1102368</Folio>
                                                <FchEmis>2019-07-30</FchEmis>
                                                <IndServicio>3</IndServicio>
                                                <FmaPagExp>1</FmaPagExp>
                                                <FchVenc>2019-07-30</FchVenc>
                                    </IdDoc>
                                    <Emisor>
                                                <RUTEmisor>77574330-1</RUTEmisor>
                                                <RznSoc>SERVICIOS Y TECNOLOGIA LIMITADA</RznSoc>
                                                <GiroEmis>IMPORTACION Y EXPORTACION DE SOFTWARE</GiroEmis>
                                                <Telefono>+569 12345678</Telefono>
                                                <CorreoEmisor>prueba@de.cl</CorreoEmisor>
                                                <Acteco>620200</Acteco>
                                                <DirOrigen>GRAN AVENIDA 5018 Depto. 208</DirOrigen>
                                                <CmnaOrigen>SAN MIGUEL</CmnaOrigen>
                                                <CiudadOrigen>SANTIAGO</CiudadOrigen>
                                    </Emisor>
                                    <Receptor>
                                                <RUTRecep>55555555-5</RUTRecep>
                                                <CdgIntRecep>13004351-8</CdgIntRecep>
                                                <RznSocRecep>VIDAL FUENTES  JAIME LUIS</RznSocRecep>
                                                <Extranjero>
                                                            <Nacionalidad>997</Nacionalidad>
                                                </Extranjero>
                                                <GiroRecep>TALLER Y REPUESTOS</GiroRecep>
                                                <DirRecep>AV OHIGGIN N° 37</DirRecep>
                                                <CmnaRecep>SAN FERNANDO</CmnaRecep>
                                                <CiudadRecep>SAN FERNANDO</CiudadRecep>   
                                    </Receptor>
                                    <Transporte>
                                                <DirDest>AV OHIGGIN Nº37</DirDest>
                                                <CmnaDest>SAN FERNANDO</CmnaDest>
                                                <CiudadDest>SAN FERNANDO</CiudadDest>
                                                <Aduana>
                                                           <CodModVenta>2</CodModVenta>
                                                           <CodClauVenta>1</CodClauVenta>
                                                           <CodViaTransp>4</CodViaTransp>
                                                           <CodPtoEmbarque>992</CodPtoEmbarque>
                                                           <CodPtoDesemb>134</CodPtoDesemb>
                                                           <TipoBultos>
                                                           </TipoBultos>
                                                           <CodPaisRecep>997</CodPaisRecep>
                                                           <CodPaisDestin>225</CodPaisDestin>
                                                </Aduana>
                                    </Transporte>
                                    <Totales>
                                           <TpoMoneda>DOLAR USA</TpoMoneda>
                                           <MntExe>2112448.5</MntExe>
                                           <MntTotal>2112448.5</MntTotal>
                                    </Totales>
                                    <OtraMoneda>
                                           <TpoMoneda>PESO CL</TpoMoneda>
                                           <TpoCambio>697.22</TpoCambio>
                                           <MntExeOtrMnda>1472841343</MntExeOtrMnda>
                                           <MntTotOtrMnda>1472841343</MntTotOtrMnda>
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                        </DscRcgRcgGlobal>
                        <Referencia>
                                  <NroLinRef>1</NroLinRef>
                                  <TpoDocRef>801</TpoDocRef>
                                  <FolioRef>256314</FolioRef>
                                  <FchRef>2019-07-30</FchRef>
                                  <RazonRef>Orden de compra 256314</RazonRef>
                        </Referencia>
                        <Referencia>
                                  <NroLinRef>2</NroLinRef>
                                  <TpoDocRef>812</TpoDocRef>
                                  <FolioRef>141256</FolioRef>
                                  <FchRef>2019-07-30</FchRef>
                                  <RazonRef>Resolución SNA 141256</RazonRef>
                        </Referencia> 
            </Exportaciones>   
</DTE>

Otros Nodos para Factura Tipo 33,34 y 110

• Formato documentos tributarios electrónicos SII http://www.sii.cl/factura_electronica/formato_dte.pdf
• Compendio de Normas. Anexo 51 de Aduana https://www.aduana.cl/compendio-de-normas-anexo-51-b/aduana/2009-11-19/163937.html