En esta sección se explicará de forma detallada aquellos nodos que se deben agregar a la estructura de un documento tributario de exportación.

Corresponde a la cabecera de un documento tributario de exportación.

Formato:

->Exportacion<-
TipoDTE;Folio;FechaEmision;RUTCliente;CodIntCliente;Nacionalidad;RSCliente;GiroCliente;DirCliente;ComCliente;CiuCliente;IndServicio;FmaPagExp;Email;

Ejemplo:

->Exportacion<-
110;100000;2007-05-02;55555555-5;517;UNIDAD EDITORIAL PRENSA DEPORTIVA, S.L.U.;Prensa;Avda. San Luis,25;MADRID;MADRID;info@uepd.es;

Descripción de los campos

TipoDTE: Es el N° del tipo de documento codificado por el Servicio de Impuestos Internos. Para documentos de exportación solo se admiten los códigos:

110: Factura electrónica de exportación
112: Nota de Crédito electrónica de exportación
111: Nota de Débito electrónica de exportación

Folio: Es el folio del documento, si el documento es de tipo manual (no electrónico) se debe especificar el N° del folio de este mismo tipo de documento, en caso contrario (electrónico) se debe indicar el N° del folio correspondiente al tipo de documento electrónico, ya que se asignará automáticamente de acuerdo a la autorización de folios disponible para el tipo de documento antes mencionado, por lo tanto, debe estar dentro de los folios autorizados en el SII.

FechaEmision: Es la fecha de emisión del documento en cuestión, el formato de la fecha es "AAAA-MM-DD" (año, mes, día), por ejemplo:

• Si la fecha del documento es 15 de enero de 2005, entonces la fecha será 2005-01-15.

RUTCliente: Corresponde al RUT del Cliente, con valor desde 100.000 hasta 99 millones, guión y dígito verificador (sin separador de miles). En documentos de Exportación se utiliza el rut 55.555.555-5

CdgIntRecep: Sirve para identificar de forma interna el cliente y su uso es fundamental para que el sistema pueda distinguir a un cliente extranjero de otro. Se recomienda utilizar el Número de Identificación de cada cliente en su respectivo país, o también puede ser definido de manera arbitraria según preferencia, con un máximo de 20 caracteres.

Nacionalidad: Corresponde a la nacionalidad del extranjero según la Tabla Nacionalidades de Aduana.

RSCliente: Corresponde a la Razón Social o Nombre correspondiente al Cliente.

GiroCliente: Corresponde al giro del negocio del Cliente antes identificado.

DirCliente: Corresponde a la dirección en el extranjero del Receptor.

ComCliente: Corresponde a la comuna en el extranjero del Receptor.

CiuCliente: Corresponde a la ciudad en el extranjero del Receptor.

IndServicio: Indica si la transacción corresponde a la prestación de un servicio.

FmaPagExp: Corresponde al código de la forma de pago del documento según la tabla Formas de pago de Aduana.

Email: Corresponde a la dirección de correo electrónico del Cliente a la que será enviado el documento electrónico tras su generación, dentro del cual es posible enviar más de un correo electrónico separado por coma.

Corresponde a los totales de un documento tributario de exportación.

Formato:

->ExportacionTotales<-
TipoMoneda;Exento;Total;OtraMoneda;TipoCambio;ExentoOtrMnda;TotalOtrMnda;

Ejemplo:

->ExportacionTotales<-
PESO;178500;178500;EURO;842.09;211.9726;211.9726;

Descripción de los campos

TipoMoneda: Corresponde al tipo de la otra moneda, según la tabla "Monedas" de Aduana.

Exento: Es el valor exento del documento, su valor debe estar entre 0 y 999.999.999.999.999.

Total: Es el valor Total o Bruto del documento, su valor debe estar entre 0 y 999.999.999.999.999.

OtrMnda: Corresponde al tipo de la otra moneda, según la tabla "Monedas" de Aduana.

TipoCambio: Corresponde al tipo de cambio fijado por el Banco Central de Chile.

ExentoOtrMnda: Monto exento del DTE en otra moneda.

TotalOtrMnda: Monto total del DTE en otra moneda.

Corresponde a las líneas de detalle que posee un documento electronico de exportación con un máximo de 60 lineas de detalle.

Formato:

->ExportacionDetalle<-
NroLinea;Codigo;Descripcion;Cantidad;Precio;ValorExento;Valor;TipoCodigo;UniMedida;DescLarga;

Ejemplo:

->ExportacionDetalle<-
1;MT0166;LICENCIA CALL WINDOWS SERVER 2003 ESP;10;15000;150000;150000;INT1;UN;DESCRIPCIÓN LARGA DEL PRODUCTO;

Descripción de los campos

NroLinea: Es el número de ítem de detalle del documento, de 1 a 60.

Código: Es el código del producto, con un máximo de 35 caracteres, por ejemplo:

• 7801620016111
• PARL300WTTS

Descripción: Es la descripción del producto antes indicado, con un máximo de 80 caracteres, y este campo NO debe contener carácter punto y coma ";" por la sencilla razón que este carácter es un separador de campos, los valores pueden contener acentos y otros, por ejemplo:

• Mueble de computador café oscuro.
• Parlantes Daewoo 300 watts. 220 volts.

Cantidad: Es la cantidad del ítem, su valor debe ser hasta 12 dígitos y 6 decimales, por ejemplo:

• 150
• 30.5

Precio: Es el precio unitario del ítem (expresado en pesos), su valor debe ser hasta 12 dígitos y 6 decimales, por ejemplo:

• 1000
• 1536

ValorExento: Es el valor exento del ítem.

Valor: Es el valor total del ítem.

TipoCodigo: Es el tipo de código que la empresa utiliza en el producto que se está indicando en la línea de detalle, con un largo máximo de 10 caracteres, y si no se tiene un Tipo de código definido, utilizar por defecto el tipo INT1.

UniMedida: Es la unidad de medida que se usará en el producto que se está indicando en la línea de detalle, con un largo de 4 caracteres, y si no se tiene una unidad de medida definida, utilizar por defecto el tipo UN.

• UN
• MTS
• LTS

DescLarga: Es la descripción del producto antes indicado, con un máximo de 1.000 caracteres, en este campo se puede indicar más información del producto o incluso una observación en la línea de detalle, y este campo NO debe contener carácter punto y coma ";" por la sencilla razón que este carácter es un separador de campos, los valores pueden contener acentos y otros, por ejemplo:

• Producto de tipo AAA para ser usado como insumo
• Placa D5400XS Intel® 5400 LGA771 eATX / HDD SATA 200GB / DDR2 1GB

Etiqueta que contiene todos los datos que solicita aduana para el transporte.

Formato:

->ExportacionAduana<-
CodModVenta;CodClauVenta;TotClauVenta;CodViaTransp;NombreTransp;RUTCiaTransp;NomCiaTransp;IdAdicTransp;Booking;Operador;CodPtoEmbarque;IdAdicPtoEmb;CodPtoDesemb;IdAdicPtoDesemb;Tara;CodUnidMedTara;PesoBruto;CodUnidPesoBruto;PesoNeto;CodUnidPesoNeto;TotItems;TotBultos;MntFlete;MntSeguro;CodPaisRecep;CodPaisDestin;

Ejemplo:

->ExportacionAduana<-
3;1;47747.13;1;COSCO SHIPPING;1-9;OTC;4;SNG0534565;OTC;905;VALPARAISO;699;DUBLIN;150;6;1500;15;1200;15;99;1;220;16;997;506;

Descripción de los campos

CodModVenta: Corresponde al código de la modalidad de venta utilizada en el documento, según la tabla "Modalidad de Venta" de aduana.

CodClauVenta: Corresponde al código de cláusula de compra-venta utilizada en el documento, según la tabla "Cláusula compra-venta" de aduana.

TotClauVenta: Este monto corresponde al total de la exportación a pagar por el importador según la cláusula de venta acordada entre las partes y que se indica en el DUS(Declaración Única de Salida).

CodViaTransp: Corresponde a la vía de transporte por donde se enviá la mercadería (aéreo, terrestre, marítimo) al extranjero según la tabla "Vías de transporte" de Aduana.

NombreTransp: Nombre o identificación del medio de transporte.

RutCiaTransp: Señale el rut de la compañía indicada en el DUS, si es extranjera señale el RUT de la agencia que la representa en Chile.

NomCiaTransp: Nombre de la Cia. Transportadora declarada en el DUS.

IdAdicTransp: Identificador adicional de uso libre de la Cia.

Booking: Número de reserva del operador.

Operador: Código del operador.

CodPtoEmbarque: Código de puerto de embarque según la tabla publicada en Aduana.

IdAdicPtoEmb: Identificador adicional del puerto de embarque.

CodPtoDesemb: Código de puerto de desembarque según la tabla publicada en Aduana.

IdAdicPtoDesemb: Identificador adicional del puerto de desembarque.

Tara: Peso del contenedor o embarque sin incluir el peso del producto(Neto).

CodUnidMedTara: Código de la unidad de medida según la tabla de Aduana.

PesoBruto: Señale con 2 decimales la sumatoria de los pesos brutos de todos los items.

CodUnidPesoBruto: Código de la unidad de medida según la tabla de Aduana.

PesoNeto: Señale con 2 decimales la sumatoria de los pesos netos de todos los items.

CodUnidPesoNeto: Código de la unidad de medida según la tabla de Aduana.

TotItems: Corresponde al total de items del documento.

TotBultos: Cantidad total de bultos que ampara el documento.

TipoBultos: Etiqueta que contiene todos los datos que solicita aduana en relación al bulto que se transporta.

MntFlete: Monto del flete según moneda de venta.

MntSeguro: Monto del seguro según moneda de venta.

CodPaisRecep: Código del país receptor extranjero de la mercadería según tabla Países de la Aduana.

CodPaisDestin: Código del país de destino extranjero de la mercadería según tabla Países de la Aduana.

Descripción de los distintos tipos de bultos.

Formato:

->ExportacionBulto<-
CodTpoBultos;CantBultos;Marcas;IdContainer;Sello;EmisorSello;

Ejemplo:

->ExportacionBulto<-
78;45;Marca_prueba;ID3343;sellocontainer1;EmisorSelloPrueba;

Descripción de los campos

CodTpoBultos: Código del tipo de bulto según la tabla de Aduana.

CantBultos: Corresponde a la cantidad total de bulto de este tipo.

Marcas: Corresponde a la identificación de marcas cuando es distinto de contenedor.

IdContainer: Indicar identificador del contenedor, incluye guión y DV (Se utiliza cuando el tipo bulto es contenedor).

Sello: Corresponde al sello contenedor (Se utiliza cuando el tipo bulto es contenedor).

EmisorSello: Nombre del emisor sello (Se utiliza cuando el tipo bulto es contenedor).

Corresponde a las líneas de referencia que posee un documento tributario de exportación, con un máximo de 40 líneas.

Cuando una NOTA DE CRÉDITO DE EXPORTACIÓN o NOTA DE DÉBITO DE EXPORTACIÓN se hace debe contener una referencia a un documento que está modificando, por ejemplo, si una NOTA DE CRÉDITO DE EXPORTACIÓN anula una FACTURA DE EXPORTACIÓN, entonces se debe crear una línea de referencia indicando el tipo de documento, el folio y la fecha del documento referenciado, además del código y la razón de la referencia.

Formato:

->ExportacionReferencia<-
NroLineaRef;TipoDTERef;FolioRef;FechaRef;CodigoRef;RazonRef;

Ejemplo:

->ExportacionReferencia<-
1;802;56233;2021-06-13;0;Carta de Porte;

Descripción de los campos

NroLineaRef: Es el número de referencia del documento, de 1 a 40.

TipoDTERef: Es el N° del tipo de documento al que se hace referencia, este número está codificado por el Servicio de Impuestos Internos.

FolioRef: Es el folio del documento referenciado, indica el número del documento que se alterará o al cual se referencia a la información, y además puede ir el folio en texto, según corresponda.

• 6200001524
• 6300005566
• FIII-000G-MR-021-01

FechaRef: Es la fecha de emisión del documento al que se hace referencia, el formato de la fecha es "AAAA-MM-DD" (año, mes, día), separada por guión, por ejemplo:

• Si la fecha del documento referenciado es 14 de enero de 2005, entonces la fecha será 2005-01-14

CodigoRef: Indica los distintos casos de referencia según formato del SII.

0: Sin codigo de referencia 1: Anula completamente el documento 2: Corrige texto 3: Corrige montos

*Para la implementación de los documentos que hacen referencias a modo de información, es decir, documentos que no hace transacciones, no es necesario indicar un Código de Referencia. Por ejemplo, si el documento es ORDEN DE COMPRA, el CodigoRef debe indicar en el archivo plano un valor 0 (cero).

RazonRef: Explicitar razón. Ejemplo una Nota de Crédito que hacer referencia a una factura, indica "descuento por pronto pago", "error en precio"; o "anula factura", etc. El campo tiene un largo máximo de 90 caracteres.

Adicionalmente a los adicionales que se incluyen a nivel del encabezado del documento, es posible añadir hasta 50 campos adicionales tras el encabezado ->Adicionales<- el cual debe ir a continuación del encabezado ->Referencia<- o ->Detalle<- según corresponda.

Estas campos adicionales soportan 3 tipos de datos texto, número,fechas y su tipo lo determina la siguiente tabla.

Para solicitar adicionales en el impreso debe dirigirse a la siguiente ruta en la pagina web: Administrador -> Integración -> Configuración -> Pestaña "Campos de Impreso Adicional"

Tras la etiqueta adicional, se debe especificar un adicional por línea, y se indica el número del adicional, seguido por el valor asignado.
->Adicionales<-
NroAdicional;Valor;

Para declarar adicionales en el archivo TXT debe abrir el nodo, agregar contenido y cerrar el nodo, tal como muestra el siguiente ejemplo:

Adicional 1: Vendedor
Adicional 2: Teléfono
Adicional 3: Garzón
Adicional 4: N° de Mesa
Adicional 6: Observaciones

Ejemplo: ->Adicionales<- 1;Pedro Contreras; 2;562-5554585; 3;Contacto; 4;30 DIAS; 5;; 6;Observaciones; 41;2008-06-26;

Como muestra el ejemplo, no es necesario especificar los 50 campos, sino solo los que desee ocupar, teniendo en cuenta que el Nro. Adicional debe ser único.

Corresponde a las Observaciones del Documento, consta de 3 líneas con un largo máximo de 60 caracteres cada una. En el caso de ingresar más de tres líneas en el campo Observación, al generar el impreso del documento el sistema solo mostrará las tres primeras líneas, omitiendo cualquier contenido adicional.

Formato:

->Observacion<- Linea1; Linea2; Linea3;

Ejemplo:

->Observacion<- Marcelo Donoso - 09-662 51 03; NX-22-64; Alameda 333;

Descripción de los campos

Linea 1, 2 ó 3: Son las líneas que corresponden a las observaciones del documento, y la observación será unificada al momento de presentarla en el documento final (impreso), también pueden ser usadas como campos adicionales.

El siguiente ejemplo detalla los campos obligatorios para una factura de exportación en donde se realiza una transacción desde Chile a USA. Los parámetros a considerar dentro de la estructura de XML son los siguientes:

• Transacción Chile - USA.
• Servicio calificado como tal por Aduana.
• Tipo moneda cambio DOLAR USA.
• Forma de pago cobranza hasta 1 año.
• Modalidad de venta: Bajo condición.
• Clausula de venta: costo, seguro y flete.
• Vía transporte: Aéreo.
• Referencia Orden de compra y Resolución SNA.

->Exportacion<- 110;434544;2022-01-03;55555555-5;A454FT;997;SERVICIOS Y TECNOLOGIA LIMITADA;IMPORTACION Y EXPORTACION DE SOFTWARE;GRAN AVENIDA 5018 Depto. 208;SANMIGUEL;SANTIAGO;3;1;prueba@de.cl;

->ExportacionTotales<- DOLAR USA;48539.44;48539.44;PESO CL;885.45;42979247;42979247;

->ExportacionDetalle<- 1;CI1;PALTA FRESCASHASS, 10,00 KN; 2400;15;36000;36000;INT1;CJS;;

->ExportacionAduana<- 2;1;48539.44;4;MAERSK BUTON;93453490-2;MAERSK;1;91459641;MAERSK;992;;568;ALGECIRAS;;;;22500;06;24000;06;1;2400;12214;325;997;225;

->ExportacionBulto<- 22;2400;;;;;

->ExportacionReferencia<- 1;801;256314;2021-05-03;0;Orden de compra 256314; 2;812;3342426;2021-12-03;0;Resolución SNA 3342426;

->Observacion<- $42,979,247;Moneda Cobranza: EURO Paridad: 1,00 T/C EURO: 885,45;

• Formato documentos tributarios electrónicos SII
  http://www.sii.cl/factura_electronica/formato_dte.pdf
• Compendio de Normas. Anexo 51 de Aduana
  https://www.aduana.cl/compendio-de-normas-anexo-51-b/aduana/2009-11-19/163937.html